SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120005 | 5.3.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 144.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121720 | 6.6.2012 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 144.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131824 | 28.6.2013 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 144.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515113047 | 10.4.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 144.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515122487 | 13.5.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 144.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519128994 | 4.6.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Dom Služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 144.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL31/2014 | 2.5.2014 | Fa č. 2014001326 - kancelárske potreby | KP Plus s.r.o. | 144.45 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8247249176 | 10.12.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom | 144.47 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 00137994 | 23.11.2017 | kancelárske potreby | NATIONAL PEN | 144.49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 00151113 | 23.10.2018 | Nákup pier | NATIONAL PEN | 144.49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 220190153 | 3.6.2019 | Strešná plachta a steny na stan | DH fire & safety s.r.o. | 50910612 | 144.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141160 | 16.4.2014 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 144.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150008 | 30.1.2015 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 144.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160679 | 4.4.2016 | ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 144.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016002 | 26.1.2016 | práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 144.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514159651 | 6.10.2014 | vodné MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 144.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110405 | 24.2.2011 | za vývoz VOK | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 145.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865866 | 30.6.2022 | Stavebné práce - most na Ulici Jozefa Smreka | Dominik Hanečák | 40320995 | 145.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150060 | 16.2.2015 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 145.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151172 | 1.6.2015 | zvolávací systém - protipožiarna ochrana | FRP Services, s.r.o. | 01541137 | 145.20 EUR |
