SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2016006 | 2.3.2016 | železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 151.20 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ-062017 | 20.6.2017 | Kúpna zmluva | Mgr. Yveta Stehlíková | 151.20 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866186 | 8.1.2024 | Ďakovná plaketa | EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. | 47320834 | 151.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18007 | 18.4.2018 | kancelársky materiál, hygienické potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 151.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151109 | 16.12.2015 | oprava schodiskovej plošiny zdravotné stredisko | SPIG s.r.o. | 36030058 | 151.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19610 | 8.1.2020 | PHM - december 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 151.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515163833 | 19.10.2015 | Vodné a stočné - Družstevná 16A/524 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 151.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516112988 | 18.4.2016 | Faktúra za vodné a stočné - 12 b.j. Bernolákova 535/11 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 151.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180018 | 11.5.2018 | nákup stavebného a údržbárskeho materiálu | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 151.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682 | 11.10.2018 | Elektrická energia - MsKS, VO-Bernolákova, Klub dôchodcov | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 151.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22012 | 5.9.2012 | Maliarsky materiál | Jana Mecková | 41145895 | 151.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412102783 | 8.3.2012 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 151.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412104561 | 10.4.2012 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 151.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412108908 | 20.8.2012 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 151.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200003813 | 7.11.2013 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 151.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124730 | 8.1.2013 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 151.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131326 | 6.5.2013 | vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 151.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH372014 | 11.4.2014 | Fa č. 514114183 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 152.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 515148073 | 10.8.2015 | Vodné a stočné - Sládkovičova 376 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 152.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866375 | 17.9.2024 | Deratizácia spoločných priestorov v bytových domoch Lesná 1, Sv. Anny 81,82, Nám. Mariánske... | Lukáš Šujeta-DDD | 44407513 | 152.16 EUR |
