SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20161407 | 13.5.2016 | zvolávací systém- protipož.ochrana | FRP Services, s.r.o. | 01541137 | 145.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20201322 | 13.5.2020 | Zvolávací systém - protipožiarna | FRP Services, s.r.o. | 01541137 | 145.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2147634582 | 3.5.2012 | Telefónne služby Orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 145.38 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | Dodatok č. 1/Koll | 10.1.2024 | Dodatok k nájomnej zmluve o nebytových priestorov | KOLLARDENT s.r.o. | 46053697 | 145.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122835 | 8.8.2012 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 145.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20133267 | 25.9.2013 | Vrecia biele, recy-farebné | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 145.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20134240 | 14.11.2013 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 145.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20155282 | 4.1.2016 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 145.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160011 | 29.1.2016 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 145.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8232181681 | 14.5.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 145.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190389 | 8.3.2019 | Vývoz kontajnera - Stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 145.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8245046744 | 11.11.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 145.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8236385365 | 16.7.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 145.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35180126 | 24.9.2018 | Montáž vodovodnej prípojky - Kláštorná 11 | PVPS | 36500968 | 145.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42012 | 16.5.2012 | Oprava vozidiel | Teodor Reľovský - AUTOSERVIS | 44508115 | 146.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20165483 | 30.12.2016 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 146.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 11.7.2012 | Telefónne služby Orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 146.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12031949 | 10.12.2012 | Kontrola hasiacich prístrojov | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 146.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152015 | 3.6.2015 | železiarsky materiál, OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 146.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1182014 | 16.9.2014 | Fa č. 514154444 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 146.84 EUR |
