SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 520111665 | 30.3.2020 | Vodné, stočné - Milan Horváth, Nám. Mariánske 39 | PVPS | 36500968 | 140.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2842015 | 26.6.2015 | čistiace prostriedky do umývačky riadu MsKS | Gastro Vrábeľ, s.r.o. | 43897452 | 140.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517160337 | 3.10.2017 | Vodné, stočné-SHOP | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 140.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141719 | 4.6.2014 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 140.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20143512 | 9.10.2014 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 140.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 31.5.2013 | Telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 140.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201222234 | 11.7.2012 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 140.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160309 | 2.3.2016 | ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 140.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20173208 | 11.8.2017 | Ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 140.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8256224114 | 15.4.2020 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 140.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7421113167 | 18.2.2013 | Elektrina - dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 141.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL26/2013 | 3.5.2013 | Fa č. 7461197944 - elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 141.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL63/2013 | 9.8.2013 | Fa č. 7478074840 - elektrina - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 141.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL91/2013 | 7.11.2013 | Fa č. 7435324346 - elektrina - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 141.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1052015 | 4.5.2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov MSKS | Monika Tabajová | 141.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 180028 | 5.4.2018 | žiarovka 15 kusov | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 141.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 1.10.2013 | Telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 141.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516156181 | 9.9.2016 | Za vodné a stočné - Sládkovičova 376 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 141.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517164374 | 11.10.2017 | Vodné, stočné- ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 141.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 5.3.2012 | Telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 141.28 EUR |
