SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865886 | 21.9.2022 | Vyčistenie žumpy | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 138.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1300516 | 29.4.2013 | Hadice DHZ | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 138.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140009 | 24.2.2014 | Oprava obrubníkov | STOR,s.r.o. | 45340161 | 138.72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20171129 | 12.2.2018 | Čistiace prostriedky | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 139.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20195646 | 27.11.2019 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 139.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20196415 | 8.1.2020 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 139.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7270222680 | 26.1.2016 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 139.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015022 | 28.10.2015 | železiarsky tovar | Mária Šatalová | 33083321 | 139.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH972014 | 18.8.2014 | Fa č. 514146259 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 139.12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1292014 | 14.10.2014 | Fa č. 514163320 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 139.12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20141430 | 25.4.2014 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 139.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160283 | 22.2.2016 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 139.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160597 | 28.3.2016 | ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 139.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170971 | 20.4.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 139.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20171523 | 5.5.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 139.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20173179 | 28.7.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 139.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230601214 | 16.7.2014 | Betón | TLM INVESTMENT s. r. o. | 46 250 956 | 139.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866298 | 6.5.2024 | Banner, preukazy | EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. | 47320834 | 139.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8230103813 | 11.4.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11030123 | 9.2.2011 | Výkon technika požiarnej ochrany | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 139.42 EUR |
