SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 180007 | 5.4.2018 | nákup stavebného materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 69.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7303793009 | 6.5.2013 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH592014 | 30.5.2014 | Fa č. 51412551 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 69.56 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1262014 | 14.10.2014 | Fa č. 514163316 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 69.56 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1342014 | 14.10.2014 | Fa č. 514163325 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 69.56 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1752014 | 21.1.2015 | Fa č. 514183794 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 69.56 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 515109612 | 24.3.2015 | vodné a stočné MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 69.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515140270 | 20.7.2015 | vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 69.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515148069 | 10.8.2015 | Vodné a stočné - Sv. Anny 288 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 69.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2650145574 | 27.10.2014 | predplatné - PRÁVO PRE ROPO A OBCE | Wolters Kluwers s.r.o. | 31348262 | 69.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016437 | 11.8.2016 | banner-protipož.ochrana | MONDO - reklamná agentúra s.r.o. | 36602477 | 69.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180298 | 5.10.2018 | Účastnícky poplatok - konzultácia | SOTAC, s.r.o. | 36189855 | 69.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211022 | 9.3.2011 | práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 69.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL3/2014 | 10.2.2014 | Fa č. 2014000253 - kancelárske potreby | KP Plus s.r.o. | 69.75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 518130482 | 7.6.2018 | Vodné, stočné, zrážky - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 69.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413103583 | 28.3.2013 | vodné stočné MsÚ | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 69.84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042045 | 5.11.2018 | Vrecká na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o. | 35919965 | 69.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07112018 | 26.11.2018 | Vrecká na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s. r. o. | 35919965 | 69.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44112019 | 10.12.2019 | Vrecká na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s. r. o. | 35919965 | 69.84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865613 | 26.11.2019 | Vrecká na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o. | 35919965 | 69.84 EUR |
