SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0200001115 | 10.4.2015 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 71.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7407603992 | 8.9.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13040533 | 20.11.2013 | Revízie a hl. el. prívod pre zubárske kreslo ObZS- stomatológ | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 71.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18039 | 19.12.2018 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 71.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302013 | 19.11.2013 | Dverový zámok do knižnice | Stolárstvo Dušan Beňo - spol. | 37147374 | 71.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1508493 | 8.6.2015 | Knihy do knižnice | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 71.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7002050641 | 9.4.2020 | Vrecká na psie exkrementy | OPTYS, spol. s r.o. | 42869048 | 71.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220211742 | 27.5.2020 | Stočok na pečiatky - 8ks | Aureus Services, s.r.o. | 45442088 | 71.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0922015 | 13.11.2015 | Stavebný materiál | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 71.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519113228 | 11.4.2019 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 71.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302005064 | 27.3.2015 | Knihy do knižnice | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 71.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518157293 | 14.9.2018 | Vodné, stočné, zrážky - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 71.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1313 | 8.7.2013 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 71.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1303559 | 26.2.2013 | Knihy knižnica | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 71.86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 433 | 11.7.2014 | Poháre na súťaž | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 71.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518113924 | 18.4.2018 | Dom služieb vodné stočné zrážky | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 71.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201201005 | 23.1.2012 | Stravné lístky zamestnanci | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140026 | 22.1.2014 | Doména podolínec.eu | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150030 | 27.2.2015 | web hosting | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201502009 | 13.3.2015 | použitie dielenských priestorov | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 72.00 EUR |
