SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7210622293 | 29.11.2012 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2002 | 8.8.2012 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 67.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL69/2014 | 7.7.2014 | Fa č. 632008700 - skladovanie osiva | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 67.80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL144/2014 | 29.12.2014 | Fa č. 632009058 - skladovanie osiva | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 67.80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 632009695 | 6.7.2015 | Skladovanie osiva | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 67.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632010063 | 5.1.2016 | Skladovanie osiva | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 67.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516102844 | 4.2.2016 | Faktúra za vodné a stočné, Sv. Anny 12/289, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 67.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516122699 | 11.5.2016 | Vodné a stočné - Sv. Anny 288/11 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 67.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516179039 | 30.12.2016 | vodné,stočné-dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 67.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517172225 | 3.11.2017 | Vodné, stočné - Nám. Mariánske 4 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 67.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517182522 | 27.12.2017 | vodné stočné MSU | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 67.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518103880 | 27.2.2018 | vodné stočné ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 67.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2215005227 | 25.5.2015 | Knihy do knižnice | IKAR, a. s. | 00678856 | 67.99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21220151 | 3.12.2015 | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve | Juraj Šugerek | 68.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7293314962 | 27.9.2016 | Elektr.energia- VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 68.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20183912 | 21.9.2018 | Nákup vriec - biele | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 68.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20185381 | 4.12.2018 | Ekos vrecia biele | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 68.04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 662016 | 6.6.2016 | Zmluva o nájme nehnuteľností | Juraj Šugerek | 68.15 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 520167699 | 13.10.2020 | Vodné, stočné - Nám. Mariánske 39, Milan Horváth | PVPS | 36500968 | 68.17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011054 | 19.3.2012 | Skrinka na kľúče | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 68.20 EUR |
