SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2014069 | 10.7.2014 | materiál MsKS | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 70.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100000812 | 4.5.2012 | Rodinné prídavky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 70.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515182561 | 30.12.2015 | Vodné a stočné - Družstevná 16A/524 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 70.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517122571 | 26.5.2017 | Vodné, stočné- zdrav. stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 70.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100000312 | 2.5.2012 | Rodinné prídavky Mirgová, Oračková, Červenobradová | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 70.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201612039 | 15.2.2017 | Elektrická energia- VO ul. Hliník | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 70.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL35/2013 | 31.5.2013 | Fa č. 223479 - poplatok za tachografovú kartu | AUTONOVA, s.r.o. | 31649513 | 70.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20185112 | 4.10.2018 | Odpadové nádoby + dopravné náklady | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 70.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229110455 | 24.10.2017 | Elektrická energia- protipož. ochrana | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 70.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412205293 | 3.5.2012 | Zrážková voda SHOP | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 70.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519182735 | 20.12.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Klub dôchodcov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 70.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18018 | 22.6.2018 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 71.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412111860 | 20.8.2012 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 71.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413109892 | 9.7.2013 | Vodné a stočné MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 71.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100314 | 3.2.2011 | webhosting | NET TRADE | 0036216461 | 71.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000419 | 7.2.2019 | Čistiace prostriedky ObZS, MsÚ, DS + OPP | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 71.17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865917 | 25.1.2023 | Vrecká a filtre do vysávača | ELMAX STORE a.s. | 25373781 | 71.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1330939 | 17.10.2013 | Knihy do knižnice | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 71.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7310776665 | 23.10.2013 | Mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200580832 | 6.2.2012 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71.41 EUR |
