SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | NZL č. 2016006 | 26.5.2016 | Prenájom chaty Kyčora | Katarína Česáková | 66.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 07092018 | 6.7.2018 | Identifikačné náramky - Dni mesta | Euroko, spol. s.r.o. | 36591688 | 66.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6001951707 | 3.6.2019 | Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu | Všeobecná úverová banka a. s. | 3132055 | 66.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6002050279 | 14.2.2020 | Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu | Všeobecná úverová banka a. s. | 3132055 | 66.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865738 | 10.2.2021 | Zabezpečenie stravovania počas školského testovania | Základná škola s materskou školou | 31967256 | 66.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520135428 | 18.6.2020 | Vodné, stočné - Peter Hangurbadžo, Kláštorná 4 | PVPS | 36500968 | 66.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412116251 | 10.10.2012 | Vodné a stočné Shop | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 66.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412119535 | 10.12.2012 | Vodné a stočné dom služieb | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 66.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150015 | 18.5.2015 | materiál - farby | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 66.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130545 | 30.9.2013 | Vyjadrenie pre projekt Regenerácia centrálnej časti Podolínec | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 66.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1206303 | 30.4.2012 | Knihy knižnica | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 66.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413219138 | 25.9.2013 | Zrážková voda Shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 66.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518160563 | 2.10.2018 | Voda, stočné, zrážky - Klub dôchodcov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 66.77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866273 | 17.5.2024 | Občerstvenie - Deň matiek | Juraj Galajda | 10771999 | 66.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018021 | 18.10.2018 | Nákup materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 66.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200001814 | 19.5.2014 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 66.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515103498 | 16.2.2015 | vodné a stočné - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 66.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300411983 | 4.2.2013 | mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302667779 | 28.3.2013 | mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 99602488 | 2.3.2015 | publikácia Verejná správa | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 67.06 EUR |
