SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 866334 | 19.7.2024 | Papierové utierky | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 67.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200001420 | 7.5.2020 | Čistiace potreby - DS, MsÚ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 67.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1300022 | 8.7.2013 | Oprava mestského rozhlasu | Alena Sedláková - Firma SEAK | 22906568 | 67.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7203951955 | 3.5.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018013 | 22.6.2018 | Náradie | Mária Šatalová | 33083321 | 67.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7205184489 | 6.6.2012 | Služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020180121 | 26.1.2018 | hasičské oblečenie | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 67.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7202982742 | 2.5.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7308403453 | 30.8.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13552013 | 16.12.2013 | Výroba plastového okna ObZS | Marián Ignáci- ELKOVOD | 17201764 | 67.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000420 | 6.2.2020 | Čistiace prostriedky - MsÚ, DS + OPP | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 67.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2146200273 | 8.5.2014 | Nákup bateriek do vysielačiek | AVACOM | 25632400 | 67.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2018 | 2.10.2018 | Drobný želez. a kancel. materiál | Jozef Hanečák | 31003681 | 67.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011046 | 23.3.2011 | používanie internetového portálu | Reg. vzdelávacie centrum združenie obcí, so sídlom | 31954502 | 67.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7206374493 | 11.7.2012 | Služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7209641531 | 1.10.2012 | Telefón Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1403247 | 3.2.2014 | Nákup kníh do knižnice | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 67.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413102692 | 8.3.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 67.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413107052 | 31.5.2013 | Vodné a stočné dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s | 36500968 | 67.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31120109 | 3.5.2012 | Vodomer | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 67.61 EUR |
