SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Mandátna zmluva | 3.5.2013 | školiaca činnosť | Andrej Mitura | 32397810 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | DFL25/2013 | 3.5.2013 | Fa č. 130098 - pracovná obuv a pracovný odev | Mária Blašková | 37238922 | 372.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL26/2013 | 3.5.2013 | Fa č. 7461197944 - elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 141.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL27/2013 | 3.5.2013 | Fa č. 7461197943 - elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 268.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dielo | 3.5.2013 | Zmluva o dielo - zhotovenie projektovej dokumentácie | NUMERAL, s.r.o. | 11,760.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 3.5.2013 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 135.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013033 | 3.5.2013 | stravné lístky pre dôchodcov | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130011 | 3.5.2013 | materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 6.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13030478 | 3.5.2013 | funkcia technika PO | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130870 | 3.5.2013 | vývoz odpadov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,011.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413205823 | 3.5.2013 | stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 48.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413105500 | 3.5.2013 | vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 72.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413105499 | 3.5.2013 | vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 40.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413205822 | 3.5.2013 | stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 69.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200158 | 3.5.2013 | oprava automobilu | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 2,606.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7287729738 | 3.5.2013 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,801.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL23/2013 | 30.4.2013 | Fa č. 2013009 - kancelárske potreby | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 28.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130138 | 30.4.2013 | Kalové čerpadlo DHZ | TOP MLM s.r.o. | 46800441 | 411.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1300516 | 29.4.2013 | Hadice DHZ | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 138.70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/3/2013 | 29.4.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Ing. Jozef Vaľko | 24.00 EUR |
