SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1-9901206904 | 8.4.2013 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/3/2013 | 7.4.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Peter Roman | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/3/2013 | 7.4.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Peter Roman | 4.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013084 | 5.4.2013 | Vytýčenie sietí | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2013 | 5.4.2013 | Dohoda o zabezpečení vzdelávania v CVČ | Mesto Kežmarok | 00326283 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03042013 | 3.4.2013 | Zmluva o nájme nehnuteľností | Lenka Heinischová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02042013 | 3.4.2013 | Zámenná zmluva | Viliam Hudec | ||
| Detail | Faktúra došlá | 5748053433 | 29.3.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 210.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300142218 | 29.3.2013 | Za prekročenie limitu odberu plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 310.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13004 | 29.3.2013 | Osadenie parapetov - rekonštrukcia ObZS | Maroš Šebest | 41987438 | 100.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13003 | 29.3.2013 | Demontáž a montáž okien ObZS | Maroš Šebest | 41987438 | 121.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182013 | 29.3.2013 | Vnútorné parapety ObZS | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 296.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162013 | 29.3.2013 | Okno a vnútorné parapety ObZS | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 708.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13030380 | 29.3.2013 | revízia oceľových zásobníkov vzduchu | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 162.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201303010 | 29.3.2013 | Odhŕňanie snehu - mimoriadna situácia 15.-16.3.2013 | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 324.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13017 | 29.3.2013 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 130.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7901031401 | 29.3.2013 | Storno zálohovej fa za plyn október 2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -3,567.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7810011361 | 29.3.2013 | Opravná zálohová fa za plyn október 2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,621.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7901031400 | 29.3.2013 | Storno zálohovej fa za plyn november 2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -5,692.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7810011363 | 29.3.2013 | Opravná fa za plyn november 2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,129.00 EUR |
