SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7901031399 | 29.3.2013 | Storno zálohovej fa za plyn december 2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -6,652.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7810011364 | 29.3.2013 | Opravná zálohová fa za plyn december 2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6,652.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401167197 | 29.3.2013 | Vyúčtovanie plyn november a december 2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2,175.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7901031398 | 29.3.2013 | Opravná vyúčtovacia fa za plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,137.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401167195 | 29.3.2013 | Vyúčtovanie za plyn 2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2,435.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401167196 | 29.3.2013 | Vyúčtovanie plynu ObZS | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 199.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401167189 | 29.3.2013 | Vyúčtovanie plyn knižnica | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -319.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401167414 | 29.3.2013 | Vyúčtovanie plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 934.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302667779 | 28.3.2013 | mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130027 | 28.3.2013 | stravné lístky | Juraj Galajda | 10771999 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201310 | 28.3.2013 | údržba elektrického vedenia- dom služieb - prevádzka mäsiarne | NOVSPOL,spol. s r.o. | 36474266 | 1,841.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100083 | 28.3.2013 | zhotovenie projektovej dokumentácie | NOVSPOL,spol. s r.o. | 36474266 | 190.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413103583 | 28.3.2013 | vodné stočné MsÚ | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 69.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413103579 | 28.3.2013 | vodné stočné fitness | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 29.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413103581 | 28.3.2013 | vodné stočné MsKS | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 40.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413103586 | 28.3.2013 | vodné stočné SHOP | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 84.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413103577 | 28.3.2013 | vodné stočné klub dôchodcov | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 34.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32013 | 28.3.2013 | rodinné prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 23.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130581 | 28.3.2013 | vývoz kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 141.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 513 | 28.3.2013 | nákup materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 208.65 EUR |
