SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 413105483 | 15.4.2013 | vodné stočné sv. anny 282 | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 197.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413105485 | 15.4.2013 | vodné stočné družstevná 8 | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 332.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413105486 | 15.4.2013 | vodné stočné družstevná 16A | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 125.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413105487 | 15.4.2013 | vodné stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 172.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413105488 | 15.4.2013 | vodné stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 280.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413105489 | 15.4.2013 | vodné stočné sv. anny 8 | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 267.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413105490 | 15.4.2013 | vodné stočné bernoláková 17 | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 212.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413105492 | 15.4.2013 | vodné stočné sv anny 289 | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 42.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413105491 | 15.4.2013 | vodné stočné sv. anny 288 | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 75.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413105600 | 15.4.2013 | vodné stočné tatranská | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 261.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413206083 | 15.4.2013 | vodné stočné sv. anny 784/81,82 | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 297.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7287729889 | 15.4.2013 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7287729739 | 15.4.2013 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,662.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013085 | 15.4.2013 | "Rekonštrukcia hydroizolácie bytu v 16 b. jednotke na ul. Sv. Anny" - zákazka s nízkou hodnotou | STOR,s.r.o. | 45340161 | 5,013.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392013 | 12.4.2013 | práce na výťahu | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 115.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL21/2013 | 9.4.2013 | Fa č. 20130123 - prívesný vozík + príslušentvo | Jozef Bizub - Centrum B | 30263310 | 787.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL18/2013 | 8.4.2013 | Fa č. 13015 - elektronická aukcia | ELTENDER s.r.o. | 45963681 | 210.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL19/2013 | 8.4.2013 | Fa č. 03/2013 - ťažné práce | František Dziak | 41350758 | 1,976.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL20/2013 | 8.4.2013 | Fa č. 13109 - PHM 03/2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 391.75 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1-9901162043 | 8.4.2013 | Dodatok l Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
