SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13098 | 28.3.2013 | phm | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 574.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42013 | 28.3.2013 | elektro materiál | Anna Mecková | 33076839 | 98.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130047 | 28.3.2013 | osvetlenie | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 288.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130104 | 28.3.2013 | zdravotná služba | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 420131 | 28.3.2013 | režijné náklady | Základná škola s materskou školou | 31967256 | 169.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220130109 | 28.3.2013 | publikácia Kláštor v Podolínci | Tlačiareň P+M | 46008535 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2131109004 | 28.3.2013 | licencia na hudbu | SOZA | 00178454 | 25.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413203431 | 28.3.2013 | vodné stočné knižnica | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 5.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413102713 | 28.3.2013 | vodné stočné ObZS | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 17.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413102714 | 28.3.2013 | vodné stočné dom služieb | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 100.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013000711 | 28.3.2013 | kancelársky materiál | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 300.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7252739394 | 28.3.2013 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5,964.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130464 | 28.3.2013 | TDO za mesiac február | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,011.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13030300 | 28.3.2013 | protipožiarna ochrana | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13075 | 28.3.2013 | phm | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 1,262.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013029 | 28.3.2013 | stravné dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,425.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5748053417 | 28.3.2013 | telefon | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3748053433 | 28.3.2013 | telefon telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 210.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130007 | 28.3.2013 | koordinátor BOZP rekonštrukcie ObZS | Peter Grunarmel | 72003006 | 230.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130008 | 28.3.2013 | posypová soľ | STOR,s.r.o. | 45340161 | 10.08 EUR |
