SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 518171487 | 8.11.2018 | Vodné, stočné, zrážky - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 73.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518171488 | 8.11.2018 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 98.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218032165 | 8.11.2018 | Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - október | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518171486 | 8.11.2018 | Vodné, stočné, zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 15.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180049/1 | 8.11.2018 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 88.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218032253 | 8.11.2018 | Technik PO a činnosť BTS - október | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180050 | 8.11.2018 | Kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 309.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018166 | 8.11.2018 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3,100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8219959640 | 8.11.2018 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8219959595 | 8.11.2018 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180076 | 8.11.2018 | Nákup materiálu | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 293.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00662988 | 8.11.2018 | Prepravné služby | TNT Express Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | 13.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218032261 | 8.11.2018 | Kontrola hydrantov - Sv. Anny 784/81,82 | Livonec SK s. r. o. | 48121347 | 82.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518172194 | 8.11.2018 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 402.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7489162426 | 8.11.2018 | El. energia - Sv. Anny 784/81, 82 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 72.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042046 | 6.11.2018 | Úprava vjazdov | Erno H s. r. o. | 47686928 | 3,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042045 | 5.11.2018 | Vrecká na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o. | 35919965 | 69.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220180810 | 5.11.2018 | Nákup pneumatík a diskov - protipožiarna | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 548.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166/10 | 5.11.2018 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 87.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018028 | 5.11.2018 | Nákup kancelárskych potrieb, čistiace prostriedky + OPP | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 156.59 EUR |
