SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3402018 | 4.12.2018 | Revízia komínov - MsKS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3392018 | 4.12.2018 | Revízia komínov - Dom služieb | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3412018 | 4.12.2018 | Revízia komínov - ObZS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180879 | 30.11.2018 | Čistiace prostriedky MsKS | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 419.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166/11 | 30.11.2018 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 94.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30180254 | 30.11.2018 | Živičná úprava a vysprávky na MK v Podolínci | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 7,045.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180084 | 30.11.2018 | Nákup materiálu | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 108.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180075 | 30.11.2018 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty | Ing. Viliam Čech | 34347470 | 44,306.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180072 | 30.11.2018 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty | Ing. Viliam Čech | 34347470 | 13,345.04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30112018 | 30.11.2018 | Dodatok č. 1 | MDaV SR | 30416094 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26112018 | 30.11.2018 | Kúpna zmluva - Majerčák | František Majerčák | 372.40 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27112019 | 28.11.2018 | Vypracovanie programu odpadového hospodárstva obce | Ing. Lucia Dindová - EKO-HELP | 51768577 | 160.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180236 | 28.11.2018 | Oprava plast. okna - Sv. Anny 784/82 | LH-MONT s. r. o. | 47562234 | 95.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27112018 | 27.11.2018 | Elektronizácia | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 2,373.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018013/11 | 26.11.2018 | Montáž rozvod. elektromera a prívodového kábla - Hasičská zbrojnica | ELEKTRO MONTAŽE ,Rastislav Hotáry | 44370431 | 350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07112018 | 26.11.2018 | Vrecká na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s. r. o. | 35919965 | 69.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20185308 | 26.11.2018 | Vývoz kontajnerov - Stodola, Cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 943.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800035 | 26.11.2018 | Stavebné práce na oprave strechy dielne ul. Lesná | Erno H s. r. o. | 47686928 | 12,882.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800042 | 22.11.2018 | Stavebné práce - prerábka výjazdov | Erno H s. r. o. | 47686928 | 3,480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18011 | 22.11.2018 | Právne služby 11/2018 | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
