SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20184888 | 23.10.2018 | Vývoz kontajnerov - Stodola, Cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 366.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18010 | 23.10.2018 | Právne služby 10/2018 | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172018 | 23.10.2018 | Projektová dokumentácia - Tribúna a šatne v areáli MsKS | Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. | 45 371 415 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180109 | 19.10.2018 | Kontrola plynovej kotolne - Dom služieb | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 483.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180110 | 19.10.2018 | Kontrola plynovej kotolne MsKS | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 172.70 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 07/2018-1 | 19.10.2018 | Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve -Klejovci | Milan Kleja | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965 | 18.10.2018 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 330.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018020 | 18.10.2018 | Nákup materiálu + OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 225.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018021 | 18.10.2018 | Nákup materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 66.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 18.10.2018 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965 | 18.10.2018 | Preddavková platva | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 370.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018151 | 18.10.2018 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3,100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181321 | 18.10.2018 | BOZP - september 2018 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 562018 | 18.10.2018 | Tréningové futbalové ihrisko | MATFIAK DISTRIBUTION s.r.o. | 43971717 | 15,992.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560005070 | 18.10.2018 | Matrika - rodné a sobášne listy | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 72.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180100440 | 18.10.2018 | Predplatné RESCUE report - protipožiarna ochrana | RESCUE media s. r. o. | 04752805 | 15.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27032016 | 18.10.2018 | Vytýčenie plynovodu ul.Sv.Anny 22 a 42 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042039 | 18.10.2018 | Vytýčenie plynovodu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18264 | 18.10.2018 | zmluva o poskytovaní služieb (firewall) | somi systems a.s. | 36041432 | 747.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042038 | 17.10.2018 | Dlažba - urnový háj | KLARTEC, spol. s r.o. | 36231355 | 538.20 EUR |
