Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120101 | 10.12.2012 | Stavebný dozor rekonštrukcia ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120080 | 10.12.2012 | Stavebný dozor rekonštrukcia ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120180 | 22.4.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120170 | 22.4.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120132 | 22.4.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120191 | 4.6.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130045 | 31.7.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1 176,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042026 | 11.9.2018 | Projektová dokumentácia ul.Terézie Vansovej | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 1 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190807 | 13.9.2019 | Projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia MK ulica Terézie Vansovej" | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 1 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2011/2 | 2.8.2011 | Strava Zš v mesiaci jún 2011 | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 1 175,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012198 | 8.1.2013 | Kalendáre | Dušan Váry - Tlačové štúdio Váry | 37275470 | 1 172,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866304 | 21.5.2024 | Kontrola bezpečnosti multifunkčných a detských ihrísk | EKOTEC spol. s. r. o. | 00687022 | 1 172,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30110634 | 30.12.2011 | asfalt | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 1 170,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200316 | 8.7.2011 | Oprava Fabie | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 1 167,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121390 | 3.5.2012 | VOK 7ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 167,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866229 | 9.4.2024 | Propagačné materiály Beh Soviou poľanou | MODERN FORMS SP. Z O.O. | 380506825 | 1 163,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20201631 | 28.4.2020 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 163,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866838 | 9.6.2026 | Hasičské zásahové prilby | JunTech s.r.o. | 57378509 | 1 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV11006 | 25.5.2011 | Školské potreby | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 1 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL58/2014 | 10.6.2014 | Fa č. 30205 - PHM 05/2014 | Techpetrol s.r.o. | 1 154,91 EUR |