Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02/PFP/2026 | 22.1.2026 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby | Humanitarian, n.o. | 45734461 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03/PFP2026 | 22.1.2026 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby | Darujme vľúdnosť o.z. | 52630439 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866841 | 19.6.2026 | technické zabezpečenie, reklamné a merketingové služby Podolínsky jarmok 2026 | Július Hanečák | 41145178 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21082015 | 21.8.2015 | Objednávame si u Vás vyhotovenie geometrického plánu na stavbu Regenerácia centra mesta... | Albageo,s.r.o., | 43 891 543 | 1 198,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150115 | 16.12.2015 | geometrický plán | ALBAGEO s.r.o. | 43891543 | 1 198,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL97/2014 | 12.9.2014 | Fa č. 1/9 - prerezávky 08/2014 | Pavol Repka APAL | 1 195,60 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865950 | 3.4.2023 | vertikálne žalúzie | PS TRADE Slovakia, s.r.o. | 36495751 | 1 191,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210098817 | 23.1.2012 | Vyúčtovanie el. energie MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 190,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866805 | 23.3.2026 | Prenájom plošiny | SVIT - EL, s.r.o. | 51896974 | 1 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH137/2014 | 13.10.2014 | Fa č. 7248174664 - zemný plyn | SPP, a.s. | 1 189,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 120002 | 20.8.2012 | Prerezávky | Kamil Duračinský | 41571584 | 1 188,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1140599 | 27.10.2011 | Protipovodňové pieskové vrecia | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30120323 | 4.9.2012 | Oprava miestnej komunikácie | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012005 | 6.2.2012 | PHM | AMI-FUEL, s. r. o. | 45657548 | 1 184,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL7/2014 | 12.2.2014 | Fa č. 01/2014 - ťažobné práce - 01/2014 | František Dziak | 1 181,31 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865761 | 1.3.2021 | Murárske práce v pivničných priestoroch MsÚ | František Michalec | 41173104 | 1 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2015 | 7.10.2015 | Ťažobné práce | Peter Hudáček | 37169211 | 1 179,93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012079 | 5.2.2013 | Informačné technológie (HW, SW):
Stolný počítač DELL Vostro 270, monitor LCD ACER G246,... |
Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 1 177,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13009 | 18.2.2013 | PC zostava, MS OFFICE, zálohový zdroj | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 1 177,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120113 | 10.12.2012 | Stavebný dozor rekonštrukcia ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1 176,00 EUR |