Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865963 | 26.4.2023 | kompostéry | Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera | 17151481 | 1 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140039 | 28.11.2014 | vypracovanie projektová dokumentácia Moyzesová | Ing. Alžbeta Volaříková - GASCENTRUM | 10773053 | 1 670,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160501674 | 14.1.2020 | Mixpult, reproduktor | Muziker a.s. | 35840773 | 1 667,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL90/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 7/2014 - ťažobné práce 07/2014 | Peter Hudáček | 1 664,87 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011064 | 23.7.2012 | Oplotenie futbalového ihriska | STOR,s.r.o. | 45340161 | 1 664,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120038 | 4.9.2012 | Stavebný materiál - plot na ihrisku | STOR,s.r.o. | 45340161 | 1 664,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7287729739 | 15.4.2013 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 662,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294029895 | 9.1.2018 | el. energia - MsU, VO, DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 659,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042023 | 11.9.2018 | Projektová dokumentácia ul.Zimná | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 1 655,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190808 | 13.9.2019 | Projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia MK ulica Zimná" | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 1 655,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 26.1.2018 | el. energia DS, ObZS, VO, dom služieb, baštová 2, garáž, shop | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 653,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865462 | 6.3.2019 | Orez drevín | MARTIN ŽIHALA | 1 653,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201900179 | 25.3.2019 | Orez stromov | MARTIN ŽIHALA | 1 653,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2013 | 18.2.2013 | Ťažba, zbližovanie a manipulácia dreva | František Dziak | 41350758 | 1 649,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21147 | 30.12.2011 | stav dozor Rekonštrukcie námestia | BORALE s.r.o, | 36474070 | 1 647,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22014 | 9.4.2014 | obstaranie územného plánu | Ing. Vladimír Šterbák | 40722333 | 1 646,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20194217 | 26.9.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 641,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112015 | 27.5.2015 | archeologický výskum | ARCHEOVÝSKUM s.r.o. | 46570870 | 1 640,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 83/2012 | 25.4.2012 | Kúpna zmluva | V.V.REAL, s.r.o., | 36 486 531 | 1 638,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042027 | 11.9.2018 | Projektová dokumentácia u.Kláštorná | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 1 637,00 EUR |