Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 32190093 | 28.6.2019 | Čistenie kanalizácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 1 715,71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865727 | 21.1.2021 | Ochranné prostriedky na celoplošné testovanie | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 1 714,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697065009 | 9.10.2019 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 713,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 046/2011 | 4.5.2011 | Dodávka plastových okien na poschodie MsKS | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 1 703,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2001026 | 9.3.2011 | Stravné lístky dôchodcom | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011026 | 4.5.2011 | Stravné lístky dochodcov | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20032020 | 20.3.2020 | poskytnutie finančnej dotácie | Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa | 00587133 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052028 | 19.6.2014 | Dodávka PC a softvéru | Pc Profi, s.r.o. | 44685173 | 1 689,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140961 | 7.7.2014 | počítače, MS Office - učtáreň | Pc Profi, s.r.o. | 44685173 | 1 689,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL5/2014 | 10.2.2014 | Fa č. 2014/03 - ťažobné práce 01/2014 | Štefan Ščensný | 1 688,90 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866527 | 8.4.2025 | Metodická podpora a upgrade | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 1 686,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH140 | 6.11.2013 | Fa č. 7401183667 - zemný plyn | SPP, a.s. | 1 683,89 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3122015 | 3.12.2015 | Dodatok č. 2 k Dohode o užívaní pôdy zo dňa 8.8.2014 | Tomak, s.r.o., | 31675981 | 1 683,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20135068 | 3.2.2014 | vývoz triedeného odpadu | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 682,32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2011 | 13.4.2011 | Oprava objektu | Michal Kober | 43240895 | 1 682,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180108 | 5.4.2018 | projektová dokumentácia rekonštrukcia MK ulice školská | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 1 681,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016062 | 30.8.2016 | Prípravna dokumentácia k projetku- hradný múr | MEDIINVEST Consulting s.r.o. | 45483078 | 1 680,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865650 | 26.2.2020 | Twentyfive Expres Oldies Party s Julom Viršíkom | MADISON EVENTS, s.r.o. | 44 06 46 24 | 1 680,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865915 | 23.1.2023 | Pouličné svietidlo | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 1 680,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865920 | 2.2.2023 | aktualizácia auditu verejného osvetlenia | BAHAU s.r.o. | 46 242 856 | 1 680,00 EUR |