Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-6 | 13.8.2019 | Elektr. energia - VO, DS, ObZS, Garáž, Záložňa, Dom smútku, Shop, Električka | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 856,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865944 | 18.1.2023 | Tlač stolových kalendárov | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 1 854,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL29/2013 | 9.5.2013 | Fa č. 4/2013 - ťažobné práce | František Dziak | 41350758 | 1 853,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-3 | 14.5.2019 | Elektr. energia - Električka, ObZS, VO-Mariánske nám., Úrad práce, Shop, Garáž, Dom smútku | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 853,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866164 | 8.1.2024 | Počítač HP PRO 400 G9 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 851,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292806455 | 25.1.2017 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 851,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2015 | 5.6.2015 | Ťažobné práce | Peter Hudáček | 37169211 | 1 850,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201310 | 28.3.2013 | údržba elektrického vedenia- dom služieb - prevádzka mäsiarne | NOVSPOL,spol. s r.o. | 36474266 | 1 841,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002775 | 22.2.2016 | Zálohová faktúra za elektrickú energiu za bytovky od 1.1.2016 do 29.2.2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 841,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002775 | 11.5.2016 | Zálohová faktúra za elektrickú energiu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 841,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002775 | 8.9.2016 | Za elektrickú energiu - za bytovky od 1.6.2016 do 31.8.2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 841,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002775 | 10.11.2016 | Zálohová faktúra za elektrickú energiu za bytovky, Podolínec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 841,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZOL2014023 | 30.7.2014 | Kúpna zmluva č. 1/2014 - lesné pozemky | Pilex Slovakia s.r.o. | 1 840,95 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20170702 | 11.8.2017 | Projektová dokumentácia - rekonštrukcia MK ulice Letná | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 1 832,64 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31052016 | 31.5.2016 | Dohoda o užívaní pôdy | Tomak, s.r.o., | 31675981 | 1 828,30 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 36/KS/2024 | 22.8.2025 | Nájom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v objekte kasárni | Drahomír Čureja | 40714012 | 1 823,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-9 | 16.10.2019 | Elektr. energia - MsÚ, VO, Kotolňa, Slov. sporit.+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 818,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015/13 | 13.11.2015 | Ťažobné práce | Štefan Ščensný | 41145291 | 1 816,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865457 | 20.2.2019 | Nábytok MsÚ | Gastro nabytok24.sk | 25335219 | 1 814,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39129 | 21.5.2019 | kreslá, stoličky, stôl - chodby | BUKOTEC, s.r.o. | 25335219 | 1 812,82 EUR |