Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012/19 | 5.2.2013 | Ťažba, manipulácia a zbližovanie dreva | Štefan Ščensný | 41145291 | 4 819,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200163 | 14.2.2020 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4 807,48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 201303 | 27.3.2013 | Zastavovacia štúdia územia s názvom Krížava - II. etapa | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 4 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130801 | 30.8.2013 | Zastavovacia štúdia Krížava II | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 4 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7213906246 | 15.3.2017 | Plyn 3/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 796,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 63/K/2014 | 7.11.2014 | Kúpna zmluva - pozemok "Starý Sad" | Ján Kuruc a Viera Kurucová | 4 792,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1590003295 | 8.7.2015 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4 769,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1690000030 | 12.1.2016 | stravné lístky zamestnanci
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4 769,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1690001258 | 14.3.2016 | stravné lístky-Vaša | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4 769,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1690003907 | 11.8.2016 | Stravné lístky VAŠA | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4 769,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866457 | 31.1.2025 | poskytnutie služby komplexného verejného obstarávania zákazky na uskutočnenie stavebných... | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 4 735,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-13 | 14.2.2020 | Elektr. energia - MsÚ, Kotolňa, Slov.sporiteľňa+bankomat, VO Mariánske nám., Družstevná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 4 721,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100068 | 22.2.2011 | Oprava MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 4 692,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865662 | 8.4.2020 | Protipovodňové opatrenia | Ing. Otakar Hrabovský, HYDROPROJEKT PLUS, s.r.o. | 50176391 | 4 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200006 | 9.7.2020 | Vypracovanie zmeny projektu - protipovodňové opatrenia mesta | Ing. Otakar Hrabovský, HYDROPROJEKT PLUS, s.r.o. | 50176391 | 4 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102012 | 3.5.2012 | Projektová dokumentácia Kláštorná | Ateliér - projektové združenie | 35546743 | 4 664,07 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 53/K/2014 | 15.10.2014 | Kúpna zmluva - pozemok "Starý sad" | Bohumír Živčák | 4 641,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866216 | 26.3.2024 | Technické zabezpečenie jarmoku 2024 | Zaudio s.r.o. | 46925023 | 4 620,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2011 | 24.1.2012 | Výrub nežiadúcich drevín v mladinách | Peter Hudaček | 37169211 | 4 606,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1132016 | 14.3.2016 | Zmluva o dielo | Richard Klimek | 40 714 951 | 4 590,30 EUR |