SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 866032 | 4.10.2023 | spracovanie projektovej dokumentácie | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 6,540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201064 | 5.3.2012 | Update-CORA rok 2012 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 6,515.12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011024 | 12.5.2011 | Objednávka prác súvisiacich s ralizáciou dažďových kanalizácie a zapustenia dažďových... | URANPRES s.r.o. | 316 768 55 | 6,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21170199 | 8.7.2011 | Realizácia prác na dažďovej kanalizácii | URANPRES, spol. s.r.o. | 31676855 | 6,492.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292397793 | 2.5.2012 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6,486.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901046 | 8.2.2019 | Technická podpora, školenie, ASW Update | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 6,418.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1690002314 | 13.5.2016 | stravné lístky-zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 6,358.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865682 | 1.7.2020 | Úprava fasády - Dom služieb | Maroš Šebest | 41987438 | 6,334.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110001 | 22.2.2011 | Oprava MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 6,276.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130024 | 28.6.2013 | Oprava bytu 16-bytovej jednotky | STOR,s.r.o. | 45340161 | 6,265.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1601125 | 22.2.2016 | technická a metodická podpora | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 6,264.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7252738839 | 28.2.2013 | Záloha za plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6,256.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02/2023 | 24.2.2023 | Architektonicko-historický výskum, Radnica, Mariánske nám. 3, Podolínec, č. ÚZPF 3951/1 | Mgr. Michaela Haviarová, PhD. | 42081432 | 6,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866564 | 19.5.2025 | oprava chodníka na cintoríne | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 6,171.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20203391 | 14.8.2020 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 6,151.37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866065 | 17.10.2023 | dodanie a montáž kombinovaného kotla | Jozef Marhefka - Stempak | 51100029 | 6,148.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20201883 | 19.5.2020 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 6,113.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7277922778 | 13.12.2013 | Záloha za zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6,093.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1290000005 | 16.1.2012 | Stravné lístky zamestnanci VAŠA | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 6,055.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1290001654 | 3.5.2012 | Stravné lístky VAŠA | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 6,055.68 EUR |
