SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865966 | 5.5.2023 | Vyčistenie žumpy v MsKS | KaeS kanalizácie s.r.o. | 51970503 | 164.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412102784 | 8.3.2012 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 164.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412123543 | 18.2.2013 | vodné stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 164.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180011 | 18.4.2018 | stavebný materiál | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 164.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15028 | 17.6.2015 | oprava krovinorezu a kosačky | Ján Mrug | 34918591 | 164.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140605 | 25.3.2014 | vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 164.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190136 | 17.6.2019 | Set na sedenie - hasiči | Dynava s.r.o. | 45250961 | 164.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865537 | 10.6.2019 | Hasiči - kasárne | Dynava s.r.o. | 45250961 | 164.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15025 | 1.6.2015 | kancelársky materiál,renovácia toneru | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 164.69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4201513 | 20.5.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 164.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160026 | 21.3.2016 | oprava plynovej kotolne - dom služieb | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 164.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515155751 | 10.9.2015 | Vodné a stočné - Bernolákova 11/535 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 164.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515177668 | 11.12.2015 | Vodné a stočné - Bernolákova 11/535 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 164.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517160358 | 4.10.2017 | Vodné, stočné-Horváth Milan,st. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 164.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH752014 | 12.6.2014 | Fa č. 514130468 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 164.88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH982014 | 18.8.2014 | Fa č. 514146258 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 164.88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1142014 | 16.9.2014 | Fa č. 514154448 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 164.88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412100637 | 31.1.2012 | Faktúra za vodné a stočné | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 164.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016040 | 13.4.2016 | preventívna prehliadka | PALMED, s.r.o. | 43908934 | 165.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016159 | 13.9.2016 | Stravné lístky-zamestnanci | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 165.00 EUR |
