SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 25/2015 | 30.11.2015 | Oprava a údržba MV | Teodor Reľovský | 40716309 | 161.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002798 | 6.6.2018 | el. energia kičora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 161.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002798 | 21.8.2018 | elektrická energia - Kičora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 161.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015050 | 2.7.2015 | práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 161.23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866306 | 24.6.2024 | publikácia "My sme super prváci" | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 161.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017018 | 4.7.2017 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 161.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220150167 | 1.7.2015 | Oprava a údržba mot. vozidla DD 578 BD | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 161.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013074 | 11.9.2013 | Práce plošinou na verej. osvetlenie | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 161.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41208909 | 20.8.2012 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 161.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413101420 | 19.2.2013 | vodné stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 161.74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865973 | 12.6.2023 | Prostriedky do MsKs | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 161.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20195675 | 6.12.2019 | Vývoz kontajneru | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 161.77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865714 | 27.11.2020 | Náradie - búracie kladivo | JP MAT 's group s.r.o. | 08159645 | 161.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201302010 | 26.3.2013 | použitie dielenských priestorov | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 162.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3010101712 | 2.10.2013 | Zverina jelenia | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | 31577920 | 162.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015075 | 25.9.2015 | práce plošinou-mestský rozhlas | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 162.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190022-1 | 10.6.2019 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 162.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020005 | 14.2.2020 | Nákup materiálu - Dom Služieb, OPP | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 162.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516131239 | 15.6.2016 | Za vodné a stočné - Bernolákova 535/11, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 162.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516139641 | 11.7.2016 | Fa za vodné a stočné - Bernolákova 535/11 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 162.10 EUR |
