SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1322014 | 14.10.2014 | Fa č. 514163323 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 154.57 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH144/2014 | 7.11.2014 | Fa č. 514170873 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 154.57 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH148/2014 | 7.11.2014 | Fa č. 514170877 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 154.57 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 515107575 | 16.3.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 154.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515122483 | 13.5.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 154.57 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29082015 | 31.8.2015 | Zmluva o nájme | Natália Macáková | 154.57 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866103 | 18.1.2024 | Varnice na zohrievanie 2 ks | APD-Company s. r. o. | 55488749 | 154.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092012 | 3.5.2012 | Nákup zámočníckeho materiálu | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 154.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842019 | 20.4.2015 | Lesné sadzače | Lesy & Zahrady - Rostislav Plachý | 48383694 | 155.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866254 | 22.4.2024 | OPP - "MOaPS" | IPC - SLOVAKIA, s.r.o. | 36400386 | 155.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12009 | 3.5.2012 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 155.04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865545 | 13.8.2019 | Prečistenie kanalizácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 155.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32190128 | 6.9.2019 | Prečistenie kanalizácie na ul. Baštovej | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 155.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519102755 | 8.2.2019 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 155.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH130 | 9.10.2013 | Fa č. 413116168 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 155.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH134 | 9.10.2013 | Fa č. 413116164 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 155.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120083 | 4.2.2013 | posypový a stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 155.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682 | 3.10.2017 | Elektrická energia- VO,klub dôch.,MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 155.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87540373 | 5.5.2017 | Stavebný materiál | POLYFORM, s.r.o. | 31679137 | 155.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017002 | 15.2.2017 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 155.70 EUR |
