SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 866423 | 20.11.2024 | OPP duálne vzdelávanie | IPC - SLOVAKIA, s.r.o. | 36400386 | 155.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8238511152 | 14.8.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 155.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170027 | 4.9.2017 | Kancelársky materiál- MsÚ | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 155.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13046 | 20.12.2013 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 155.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015007 | 4.5.2015 | materiál MsKS | Mária Šatalová | 33083321 | 155.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1206078 | 9.7.2012 | Meranie spotreby paliva - skúšobný protokol | EXAKTA, s.r.o. Košice | 31652921 | 156.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865904 | 12.12.2022 | Prenájom mobilných WC | Sanita a technika, s.r.o. | 46451388 | 156.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865942 | 20.3.2023 | prenájom mobilných WC | Sanita a technika, s.r.o. | 46451388 | 156.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866070 | 27.6.2023 | Prenájom mobilných WC | Sanita a technika, s.r.o. | 46451388 | 156.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866283 | 27.5.2024 | prenájom mobilného WC | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 156.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866052 | 30.4.2023 | Jednorázový servis | Jopka s.r.o. | 47083832 | 156.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150859 | 31.3.2015 | vývoz - kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 156.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190982 | 2.4.2019 | Vývoz kontajner - Cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 156.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018028 | 5.11.2018 | Nákup kancelárskych potrieb, čistiace prostriedky + OPP | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 156.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016087 | 28.10.2016 | Práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 156.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11102016 | 17.11.2016 | Kamenivo,drť- garáže Bernolákova, ,,tunel" Námestie Mariánske | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 156.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4082014 | 4.8.2014 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov kultúrneho domu Podolínec | Alžbeta Dlubáčová | 156.63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201200092 | 20.8.2012 | Stravné listky za zamestnancov | Mesto Podolínec | 00330132 | 156.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7715012 | 6.11.2015 | knihy do knižnice | Mária Vyšovská MARIANNA | 33077681 | 156.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190051-1 | 5.11.2019 | Fošne - dielňa ul. Lesná | Ján Chlpáň | 17122724 | 156.78 EUR |
