SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 119086 | 10.5.2019 | Filtre, nôž, olej | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 152.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1340025 | 4.2.2013 | material hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 152.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20162482 | 21.7.2016 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 152.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8242822890 | 15.10.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14022 | 9.9.2014 | tonery, čistiace prostriedky MsKS, sieťová karta | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 152.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131092 | 6.5.2013 | vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 152.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120039 | 4.9.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 152.89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866554 | 29.4.2025 | kotlíková súprava - Kyčora | EKON & Partners, spol. s.r.o. | 36545821 | 152.90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866559 | 30.4.2025 | Kotlíková súprava | EKON & Partners, spol. s.r.o. | 36545821 | 152.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151449 | 4.5.2015 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 153.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517172258 | 3.11.2017 | Zrážky - kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 153.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212014 | 20.10.2014 | oprava áut, UNC | Teodor Reľovský | 40716309 | 153.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600081 | 2.3.2016 | skrinka-protipož.ochrana | KRaF | 36752967 | 153.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219031112 | 5.6.2019 | Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - máj 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 153.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865750 | 23.2.2021 | Zneškodnenie NO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 153.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015226 | 4.1.2016 | železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 153.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 552016 | 19.12.2016 | Železiarsky materiál+OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 153.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120046 | 5.3.2012 | VOK 1 ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 153.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16089 | 28.7.2016 | Kancelárske kreslo | Ján Štucka - NÁBYTOK | 37682091 | 154.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2022D | 1.5.2022 | Dohoda o užívaní pôdy Tomak Lesy | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 154.07 EUR |
