SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20152220 | 9.7.2015 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 136.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20172248 | 13.7.2017 | Ekos- kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 136.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180002 | 27.2.2018 | udržbarský materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 136.27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866281 | 24.5.2024 | Výstroj MsP | SABRINA MODELLE, s. r. o. | 36525685 | 136.32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866284 | 20.5.2024 | OPP - MsP | SABRINA MODELLE, s. r. o. | 36525685 | 136.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220120092 | 2.10.2012 | Kontrola, výmena oleja | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 136.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH542014 | 30.5.2014 | Fa č. 514121546 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 136.55 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866027 | 3.2.2023 | Dezinfekcia | Slofit s.r.o. | 46691413 | 136.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20143235 | 10.9.2014 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 136.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292014 | 28.11.2014 | oprava dvojkolesového vozíka | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 136.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160503272 | 16.1.2020 | Káble k mixpultu | Muziker a.s. | 35840773 | 136.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 31.5.2013 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 136.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182013 | 7.10.2013 | Železiarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 136.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150017 | 30.11.2015 | fotografovanie mesta | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 136.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412123759 | 19.2.2013 | vodné stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 136.88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 160029 | 21.6.2016 | Nákup kancelárskych potrieb | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 136.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160029 | 8.7.2016 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 136.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 31.7.2013 | Telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 136.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2018 | 16.5.2018 | Školenie obsluhy krovinorezov | Andrej Mitura | 32397810 | 137.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150252 | 9.7.2015 | výfuk a servisné práce | MPT Predaj - Servis s.r.o. | 46968059 | 137.08 EUR |
