SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20124156 | 29.11.2012 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 121.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124199 | 29.11.2012 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 121.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170020 | 25.1.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 121.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13003 | 29.3.2013 | Demontáž a montáž okien ObZS | Maroš Šebest | 41987438 | 121.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515136140 | 26.6.2015 | vodné MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 121.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20163576 | 20.9.2016 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 121.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20163576 | 27.9.2016 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 121.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20173333 | 10.8.2017 | Ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 121.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20173591 | 7.9.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 121.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200004116 | 14.9.2016 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 121.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180049 | 20.4.2018 | žiarovky verejne osvetlenie | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 121.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1768708739 | 19.12.2014 | telefónno služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130762 | 28.6.2013 | Letné pneumatiky MP | ORTUS, s.r.o. | 36501298 | 121.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160201 | 15.12.2016 | Prenájom autobusu | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 122.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3418667586 | 4.9.2017 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122.25 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 5/2019 | 30.4.2019 | Zmluva o nájme nebytových piestorov | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 122.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140430 | 7.8.2014 | materiál MsKS | M+A, s.r.o. | 36474819 | 122.29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865861 | 14.6.2022 | Elektroinštalačné lišty | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 122.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412110247 | 11.7.2012 | Vodné a stočné MsÚ | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 122.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201409 | 23.4.2014 | materiál na protipožiarnu ochranu | Mária Šatalová | 33083321 | 122.70 EUR |
