SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13043 | 5.12.2013 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 101.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13043 | 11.12.2013 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 101.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7790217807 | 22.11.2016 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7509042680 | 22.10.2015 | telefónne hovory mobilné | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42012 | 8.1.2013 | Maliarsky materiál | Jana Mecková | 41145895 | 101.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7605133220 | 12.7.2016 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7608964447 | 2.11.2016 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17220120 | 20.4.2017 | Vypožičanie plošiny | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 101.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7510002953 | 20.11.2015 | mobilné telefóny | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519165832 | 15.10.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Dom Služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 101.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7604172385 | 30.5.2016 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1418954 | 6.6.2014 | Úhrada fa za knihy | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 101.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7607046357 | 30.8.2016 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8234326893 | 12.6.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180006 | 12.3.2018 | stavebný materiál, rukavice | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 101.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7510964507 | 4.1.2016 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515169801 | 6.11.2015 | Vodné a stočné - Družstevná 16A/524 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 101.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516100597 | 22.1.2016 | Vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 101.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516164264 | 11.10.2016 | Faktúra za vodné a stočné - Sv. Anny 289/12, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 101.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516184812 | 11.1.2017 | Vodné,stočné- Sv. Anny 784/81,82 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 101.98 EUR |
