SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2017000001 | 5.5.2017 | Teflónové obrusy- MsÚ | Alena Boďová | 33077789 | 80.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042017 | 26.4.2017 | Obrusy 8 ks - MsKs | Alena Boďová | 33077789 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2122017 | 9.1.2018 | preklad žiadosti PL/SK | Black Kajman | 5471820538 | 80.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 17012018 | 17.1.2018 | Prenájom MsKS | Základná umelecká škola Jána Melkoviča | 80.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 54180039 | 18.4.2018 | poukážky jubilnatom | COOP Jednota Prešov | 00169111 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/07/2018 | 2.8.2018 | Preklad - poľský jazyk - projekt | Black Kajman Wojciech Budzicki | 796 760 684 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242017 | 11.10.2018 | Grafický návrh Urnového hája | Mgr. Marek Balabas | 46560815 | 80.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 26092018 | 28.9.2018 | Nájomná zmluva | Bc. Ľubomír Ferencko | 80.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 54190023 | 13.3.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54190044 | 14.5.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 80.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865911 | 12.12.2022 | Prenájom detských atrakcii | Jozef Mazurek Detské atrakcie Ema | 53003616 | 80.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865946 | 1.2.2023 | Prenájom detských atrakcii | Jozef Mazurek Detské atrakcie Ema | 53003616 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170039 | 9.1.2018 | kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 80.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519172714 | 14.11.2019 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 80.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9743125865 | 31.10.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9735180179 | 2.5.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120399 | 8.8.2012 | Materiál pre hasičov na skrinky | KRaF | 36752967 | 80.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015023 | 4.1.2016 | železiarský a maliarky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 80.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519140415 | 15.7.2019 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 80.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100000311 | 9.3.2011 | tovar za rodinné prídavky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 80.44 EUR |
