SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20200651 | 13.3.2020 | BOZP - február 2020 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200932 | 15.4.2020 | BOZP - marec 2020 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20201132 | 13.5.2020 | BOZP - apríl 2020 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20201241 | 12.6.2020 | BOZP - máj 2020 ... | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20201523 | 14.7.2020 | BOZP - jún 2020 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20201803 | 13.8.2020 | BOZP - júl 2020 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7306077668 | 8.7.2013 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162013 | 17.9.2013 | Materiál oprava tribúny | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 77.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3113 | 13.12.2013 | Železiarsky materiál na údržbu budov | Mária Šatalová | 33083321 | 77.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200001616 | 14.4.2016 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 77.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520148007 | 13.8.2020 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s | 36485250 | 77.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1319787 | 25.7.2013 | Knihy do knižnice | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 77.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71411471616 | 31.12.2014 | telefónne hovory | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170037 | 27.11.2017 | materiál MsKS | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 77.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03122013 | 28.6.2013 | Rukavice hasiči | F. H. W. REFLEX | 78.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 99757051 | 27.6.2016 | Predplatné mesačníka verejná správa 2016 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 939170581 | 3.7.2017 | prenájom toaletnej kabínky | TOI TOI&DIXI | 36383074 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139134850 | 4.10.2017 | Prenájom toaletnej kabínky-Kláštorna 4 | TOI TOI&DIXI | 36383074 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201708 | 5.9.2017 | Prenájom a servis toaletnej kabínky - Kláštorna 4 | TOI TOI&DIXI | 36383074 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000010338 | 22.6.2018 | Poplatok za bankovú konfirmáciu | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | 78.00 EUR |
