SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201711003 | 6.12.2017 | práce s traktorom - vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201801012 | 27.2.2018 | za prevedené práce s traktorom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201809001 | 2.10.2018 | Vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201812005 | 21.12.2018 | Vývoz fekálií a močovky v MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201902006 | 13.3.2019 | Vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201910002 | 29.10.2019 | Vývoz fekálií - MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100004615 | 4.1.2016 | materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 79.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2401934651 | 12.12.2018 | Predplatné mesačníka PRÁVO PRE ROPO A OBCE na rok 2019 | Wolters Kluwers s.r.o. | 31348262 | 79.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015005 | 4.5.2015 | kancelárske a čistiace prostriedky - protipožiarna ochrana | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 79.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013008 | 6.5.2013 | kancelárske potreby | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 79.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH512014 | 30.5.2014 | Fa č. 514121542 - vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 79.86 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH822014 | 23.7.2014 | Fa č. 514140368 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 79.86 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH149/2014 | 7.11.2014 | Fa č. 514170878 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 79.86 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201906003 | 12.7.2019 | Vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201763775 | 24.11.2017 | Vianočná výzdoba | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 79.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11005 | 9.3.2011 | tovar za rodinné prídavky | Štefan Galajda - mäsiareň | 10772006 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140009 | 22.7.2014 | prenájom vozidla pre protipožiarnu ochranu | Štefan Maskaľ | 43119816 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140013 | 2.10.2014 | prenájom vozidla - protipožiarna ochrana | Štefan Maskaľ | 43119816 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272016 | 24.10.2016 | Výkopové práce vsakovacích blokov-ul. Tatranská | Ing.Ivan Lajčák | 80.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 170203 | 20.4.2017 | Čistiace prostriedky | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 80.00 EUR |
