SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 200004814 | 22.12.2014 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 78.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-8 | 18.9.2019 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 78.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130060 | 27.12.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 78.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3750981706 | 28.6.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413213507 | 9.7.2013 | Zrážková voda Shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 79.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201205030 | 12.6.2012 | Úprava kompostoviska | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180228 | 9.7.2018 | Skladovanie osiva | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 79.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201908013 | 16.9.2019 | Vývoz fekálií - MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 297475 | 11.3.2020 | Kovová nástenka - 2 ks | A J Produkty a.s. | 6268518 | 79.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012002835 | 1.10.2012 | Kancelárske potreby | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 79.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7402686458 | 25.3.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1316648 | 28.6.2013 | Knihy knižnica | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 79.55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866166 | 8.1.2024 | Oprava plynových kotlov - ObZS | Ing. Milan Gánovský | 47644176 | 79.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170359 | 13.9.2017 | Práce motorovou pílou-orezávanie gaštanov | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 79.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190108 | 31.12.2019 | Nákup materiálu | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 79.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL145/2014 | 14.1.2015 | Fa č. 13/2014 - ťažobné práce 12/2014 | Peter Hudáček | 79.66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201101005 | 3.2.2011 | čistenie septika MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201103007 | 23.3.2011 | práce traktorom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120802012 | 25.9.2012 | Vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201211018 | 8.1.2013 | Vývoz fekálu MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
