Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 14031256 | 15.8.2014 | technik PO a činnosť BTS | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14031459 | 12.9.2014 | BOZP 08/2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14031649 | 16.10.2014 | BOZP 09/2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14031758 | 3.11.2014 | kontrola a oprava has.prístrojov - MsÚ, Zdr.stredisko | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 201,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14031858 | 28.11.2014 | PO a BTS za 10/2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14032025 | 17.3.2025 | ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z... | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | |
| Detail | Faktúra došlá | 14032062 | 19.12.2014 | technik PO a činnosť BTS | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14032260 | 31.12.2014 | fincia technika PO a BTS | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1403247 | 3.2.2014 | Nákup kníh do knižnice | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 67,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14033 | 3.11.2014 | kancelárske potreby, tonery | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 160,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14034 | 28.11.2014 | tonery | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 95,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140344 | 27.3.2014 | materiál na verejné osvetlenie | Elektro Alica - Valčáková Alica | 31004369 | 292,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14035 | 22.12.2014 | tonery, kancelárske potreby | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 215,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14038 | 22.7.2014 | materiál na kosačku | Ján Mrug | 34918591 | 161,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14039 | 22.7.2014 | krovinorez | Ján Mrug | 34918591 | 679,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14040 | 31.12.2014 | mikrofóny | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 363,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14042016 | 10.5.2016 | kamenivo-ul. J.Smreka | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 293,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1404387 | 11.4.2014 | verejný prenos zvukových záznamov 2014 | Slovgram | 17310598 | 33,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140479 | 17.7.2014 | Struna do kosačky | VIKTÓRIA - HÁMOR s. r. o. | 31698948 | 174,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14052017 | 3.7.2017 | štrk, rezerva na protipovodnové | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 138,60 EUR |