Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 14015 | 29.5.2014 | kancelárske potreby - tonery | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 137,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14017 | 10.7.2014 | kancelárske potreby | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 92,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140186 | 5.8.2014 | ochranné prac.prostriedky - aktivačné práce | Mária Neupauerová | 33878412 | 385,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14019 | 7.8.2014 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 101,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1402003 | 24.2.2014 | Dopravné náklady | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 34,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1402017 | 2.3.2017 | BOZP za 1/2017 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14022 | 9.9.2014 | tonery, čistiace prostriedky MsKS, sieťová karta | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 152,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14022014 | 21.2.2014 | školenie - odpadové hospodárstvo | RVC-ZO | 31951502 | 13,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14022015 | 16.2.2015 | Zmluva o prenájme MSKS | DHZ Podolínec | 84,66 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 14022020 | 14.2.2020 | Dodatok k nájomnej zmluve k nebytovým priestorom | Milk Agro | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14022025 | 20.2.2025 | Zmluva o bežnom na dotácie | VÚB, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1402288 | 7.8.2014 | časomiera - protipožiarna ochrana | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14026 | 18.6.2014 | oprava kosačky | Ján Mrug | 34918591 | 267,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14026 | 9.10.2014 | tonery, šanony | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 83,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14030128 | 21.2.2014 | zabezpečenie technika PO za január 2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14030308 | 7.3.2014 | technik PO a činnosť BTS 02/2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14030488 | 14.4.2014 | technik PO a činnosť BTS 03/2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14030718 | 21.5.2014 | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 04/2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14030892 | 6.6.2014 | Technik PO a činnosť BTS za 05/2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14031093 | 16.7.2014 | PO a BTS za jún 2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204,00 EUR |