Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1400086 | 21.2.2014 | Stoly MsKS, vešiaky | KRaF | 36752967 | 204,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140009 | 24.2.2014 | Oprava obrubníkov | STOR,s.r.o. | 45340161 | 138,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140009 | 22.7.2014 | prenájom vozidla pre protipožiarnu ochranu | Štefan Maskaľ | 43119816 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14001 | 31.1.2014 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 143,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140010 | 4.3.2014 | Materiál a prenájom zbíjačky | STOR,s.r.o. | 45340161 | 303,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140012 | 27.6.2014 | materiál pre aktivačnú činnosť | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 302,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400122 | 5.2.2014 | Nákup materiálu na protipožiarnu ochranu | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 49,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140013 | 7.3.2014 | prenájom zbíjačky | STOR,s.r.o. | 45340161 | 26,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140013 | 17.6.2014 | údržba kamerového systému | STOP LUP, s.r.o. | 45724351 | 491,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140013 | 2.10.2014 | prenájom vozidla - protipožiarna ochrana | Štefan Maskaľ | 43119816 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140014 | 9.4.2014 | materiál na Dom smútku | STOR,s.r.o. | 45340161 | 405,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140014 | 2.10.2014 | oprava auta - protipožiarna ochrana | Štefan Maskaľ | 43119816 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14001419 | 11.12.2019 | Oprava vrátnika, rozvodov a dom. telefónov - Sv. Anny 784/81 | Ján Kožík - Alarm TEL | 41147707 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400149 | 1.4.2014 | náradie protipožiarnej ochrany | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 438,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140015 | 30.6.2014 | materiál - aktivačné práce | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 395,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140015 | 2.10.2014 | oprava vstrekov a čerpadla na aute - protipožiarna ochrana | Štefan Maskaľ | 43119816 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140016 | 22.12.2014 | prenájom vozidla na činnosť protipožiarnej ochrany | Štefan Maskaľ | 43119816 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140017 | 20.3.2014 | materiál - Dom smútku | KOD STAV s.r.o. | 44810628 | 553,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140019 | 22.7.2014 | materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 201,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140023 | 19.5.2014 | materiál - Dom smútku | STOR,s.r.o. | 45340161 | 177,42 EUR |