SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/3/2014 | 2.5.2014 | Nájomné za hrobové miesto | Vlasta Imrichová | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/3/2014 | 2.5.2014 | Nájomné za hrobové miesto | Mária Gregová | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/3/2014 | 2.5.2014 | Nájomné za hrobové miesto | Gabriela Salokyová | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2/2014 | 2.5.2014 | Nájomné za hrobové miesto | Ján Schurdák | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2/2014 | 2.5.2014 | Nájomné za hrobové miesto | Mária Schurdáková | 16.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20141450 | 2.5.2014 | vývoz NO a VOO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 587.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14012 | 2.5.2014 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 130.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7403683338 | 2.5.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014040 | 2.5.2014 | práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 151.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZOL2014017 | 30.4.2014 | Dodatok č. 3 - k zmluve 2013/5 | Pavol Fudaly | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 42045 | 28.4.2014 | Oprava cesty asfaltom | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 20141412 | 25.4.2014 | biele vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 107.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140025 | 25.4.2014 | údržby cesty | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 3,596.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141430 | 25.4.2014 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 139.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2202014 | 25.4.2014 | kniha-účtovné súvzťažnosti v samospráve | RVC-ZO | 31951502 | 23.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140127 | 25.4.2014 | ochrana zdravia pri práci 03/2014 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42044 | 24.4.2014 | Výmena 4 ks zorníkov - DHZ | Techno Group, spol. s.r.o. | 35838213 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 20141382 | 23.4.2014 | vývoz triedeného odpadu | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2,260.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1090214137 | 23.4.2014 | prehliadka dýchacích prístrojov protipožiarnej ochrany | Techno Group, spol. s.r.o. | 35838213 | 280.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201409 | 23.4.2014 | materiál na protipožiarnu ochranu | Mária Šatalová | 33083321 | 122.70 EUR |
