SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFBH392014 | 11.4.2014 | Fa č. 514114185 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 257.63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH402014 | 11.4.2014 | Fa č. 514114186 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 296.28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH412014 | 11.4.2014 | Fa č. 514114187 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 162.31 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH422014 | 11.4.2014 | Fa č. 514114188 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 133.97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH432014 | 11.4.2014 | Fa č. 514114189 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 56.68 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH442014 | 11.4.2014 | Fa č. 514114190 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 206.10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH452014 | 11.4.2014 | Fa č. 514115048 - stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 250.22 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH472014 | 11.4.2014 | Fa č. 7273018993 - zemný plyn | SPP, a.s. | 1,235.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20145 | 9.4.2014 | materiál pre aktivačnú činnosť | Mária Šatalová | 33083321 | 147.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141206160 | 9.4.2014 | zlaté stránky | MEDIATEL spol. s.r.o. | 35859415 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92014 | 9.4.2014 | základný kurz pílčikov pre DHZ | Andrej Mitura | 32397810 | 316.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2141109232 | 9.4.2014 | poplatok za reprodukovanú hudbu z rozhlasu | SOZA | 00178454 | 25.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 9.4.2014 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 131.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140014 | 9.4.2014 | materiál na Dom smútku | STOR,s.r.o. | 45340161 | 405.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22014 | 9.4.2014 | obstaranie územného plánu | Ing. Vladimír Šterbák | 40722333 | 1,646.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200001114 | 9.4.2014 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 128.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140888 | 9.4.2014 | vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,459.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14008 | 9.4.2014 | kancelárske potreby | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 140.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201400415 | 9.4.2014 | toner XEROX | Marián Ondrejka - Wtrade | 34933336 | 288.38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30420141 | 8.4.2014 | Doplnok č.1 k zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 20.1.2012 | Mária Horníková |
