SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7404677535 | 27.5.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201405003 | 27.5.2014 | vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1090214194 | 27.5.2014 | prehliadka ochrannej masky, výmena súčiastok - protipožiarna ochrana | Techno Group, spol. s.r.o. | 35838213 | 281.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140064 | 27.5.2014 | stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 750.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140006 | 27.5.2014 | materiál - aktivačné práce | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 292.52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZOL2014019 | 27.5.2014 | Doplnok č. 1 k Zmluve o dielo č. 22/ZoD/2014 | František Dziak | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZOL2014020 | 27.5.2014 | Doplnok č. 1 k Zmluve o dielo č. 26/ZoD/2014 | Peter Hudáček | 0.00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052017 | 26.5.2014 | oprava kopírky XEROX WC7232 | Next Team, s.r.o. | 36487104 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1143167 | 26.5.2014 | Úhrada dobierky za daňové tlačivá | Alfa print, s.r.o. | 36403229 | 22.50 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | NZL č. 2014002 | 23.5.2014 | Nájomná zmluva - chata Kyčora | Bachledová Iveta | 66.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL49/2014 | 22.5.2014 | Fa č. 201411 - režijný materiál | Mária Šatalová | 54.48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL51/2014 | 22.5.2014 | Fa č. 2014001586 - kancelárske potreby | KP Plus s.r.o. | 112.40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201410 | 22.5.2014 | materiál - protipožiarna ochrana | Mária Šatalová | 33083321 | 72.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014044 | 22.5.2014 | materiál - MsKS | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 173.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141676 | 22.5.2014 | vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 149.85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052014 | 21.5.2014 | Objednávka dopravného značenia | Dopravné značenie, Poprad, s.r.o., | 0.00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20140167 | 21.5.2014 | ochrana zdravia pri práci 04/2014 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140008 | 21.5.2014 | tabuľa k projektu | Bruno Factory s.r.o. | 47707305 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267160777 | 21.5.2014 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1,996.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14030718 | 21.5.2014 | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 04/2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
