SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10150027 | 22.6.2015 | stĺp oceľový | Katarína Bujňáková - KAM | 34654135 | 198.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0606 | 22.6.2015 | Ozdobný materiál na uvítanie detí do života | AWA design s.r.o. | 44742282 | 44.57 EUR |
| Detail | Zmluva o reklame | §269 OZ | 19.6.2015 | Zmluva o reklame | POLYFORM, s.r.o. | 31679137 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7278302324 | 18.6.2015 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 180.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4201515 | 18.6.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 372.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9774370232 | 17.6.2015 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15028 | 17.6.2015 | oprava krovinorezu a kosačky | Ján Mrug | 34918591 | 164.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2632015 | 17.6.2015 | profesionálna umývačka riadu | Gastro Vrábeľ, s.r.o. | 43897452 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150472 | 17.6.2015 | BOZP za 05/2015 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20152038 | 17.6.2015 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 142.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292301374 | 17.6.2015 | elektr.energia MsÚ - preplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -1,472.78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015 | 16.6.2015 | Zmluva o sponzorskom dare | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2/2015 | 15.6.2015 | Nájomná zmluva za hroby | Ing. Pavol Matava | 32.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 122/15 | 15.6.2015 | Oprava a plnenie klimatizácie - Autobus ISUZU | Ján Palgut - Autokomplet | 35394323 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44/2015 | 15.6.2015 | Práce na výťahoch | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 98.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292015 | 12.6.2015 | Sadenice - smrek, jedľa, buk, smrekovec, javor | Anna Argalášová Arnika | 35539925 | 9,418.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201506002 | 12.6.2015 | práce traktorom - vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201506001 | 12.6.2015 | práce traktorom - nakladanie kompostoviska | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 396.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015080 | 12.6.2015 | stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2774370239 | 12.6.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34.00 EUR |
