SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 515138673 | 14.7.2015 | Stočné - ul. Tatranská | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 336.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16259 | 13.7.2015 | PHM 06/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,346.82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2/2015 | 13.7.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Božena Kozubová | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2/2015 | 13.7.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Valéria Pethoová | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2/2015 | 13.7.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Pavol Skyba | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2/2015 | 13.7.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Vlasta Patriková | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2284/2012/130 | 10.7.2015 | Zmluva o nájme bytu | Marcel Pojedinec | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1072015 | 10.7.2015 | Zmluva o nájme MSKS | Božena Kozubová | 50.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZL č. 2015012 | 9.7.2015 | Nájomná zmluva - Kyčora | Marek Kubis | 66.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20152220 | 9.7.2015 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 136.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015095 | 9.7.2015 | stravné lístky zamestnanci | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300142218 | 9.7.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 496.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33026085 | 9.7.2015 | knihy do knižnice 53ks | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 458.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16258 | 9.7.2015 | PHM za 06/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 617.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150252 | 9.7.2015 | výfuk a servisné práce | MPT Predaj - Servis s.r.o. | 46968059 | 137.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5775320773 | 9.7.2015 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22015 | 9.7.2015 | murárske práce a pokladanie lam.podlahy Dom služieb | Dominik Hanečák | 40320995 | 326.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2775320790 | 9.7.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15031087 | 9.7.2015 | technik PO a činnosť BTS za 06/2015 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001526 | 8.7.2015 | prepravné osôb - maratón | BUS KARPATY spol. s.r.o. | 31693113 | 180.00 EUR |
