SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 04/2015 | 5.6.2015 | Ťažobné práce | Peter Hudáček | 37169211 | 1,850.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200002115 | 5.6.2015 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 12.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2015 | 5.6.2015 | Ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 1,057.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16212 | 5.6.2015 | PHM 05/2015 | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 1,122.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15010 | 5.6.2015 | preprava členov - protipožiarna ochrana | JaS Trans, s.r.o. | 47702273 | 310.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150218 | 5.6.2015 | vrece polypropylénové | R.M.L. Trenčín, s.r.o. | 36349631 | 656.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZL č. 2015007 | 4.6.2015 | Nájomná zmluva - Kyčora | Katarína Česáková | 66.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 462015 | 4.6.2015 | Zmluva o nájme KN-E 848/1 v k.ú. Pilhov | František Činčila | 9.60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7278302323 | 4.6.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 512.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842023 | 3.6.2015 | rezivo | Alojz Kačur Píla pri kaštieli | 40124622 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515127171 | 3.6.2015 | vodné a stočné Baštová 2 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 48.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1590002798 | 3.6.2015 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,817.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200002015 | 3.6.2015 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 37.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0072015 | 3.6.2015 | oprava okapu MsKS | Richard Klimek | 40714951 | 125.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151811 | 3.6.2015 | vrecia biele,recy vrecia modré,zelené | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 132.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152015 | 3.6.2015 | železiarsky materiál, OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 146.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1590002890 | 3.6.2015 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 642.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150091 | 3.6.2015 | žiarovky do VO | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10150875 | 3.6.2015 | misa polievková, naberačka, drez MsKS | Gastrolux, s.r.o. | 36413186 | 550.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201508 | 3.6.2015 | info tabule - mestská knižnica | Kalkul spol. s r.o. | 31661548 | 81.00 EUR |
