SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 192015 | 8.7.2015 | železiarsky materiál, OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 138.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1590003295 | 8.7.2015 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4,769.98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 08072015 | 8.7.2015 | Kúpna zmluva na pozemok KN-C 790/5 | Martin Zamkovský | 987.70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 632009695 | 6.7.2015 | Skladovanie osiva | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 67.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0492015 | 6.7.2015 | Spevnenie svahu krajnice cesty a priepust | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 3,961.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2015 | 6.7.2015 | Ťažobné práce | Dziak Jozef | 46193618 | 2,033.30 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZL č. 2015011 | 6.7.2015 | Prenájom Kyčory | Monika Bučorová | 66.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6072015 | 6.7.2015 | Nájomná zmluva na časť pozemku KN-C 1011/1 v k.ú. Podolínec | Mária Kovalčíková | 4.60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZL č. 2015010 | 2.7.2015 | Nájomná zmluva - Prenájom Kyčory | Ján Šoltés | 66.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 515137368 | 2.7.2015 | vodné a stočné Zdr.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 33.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015050 | 2.7.2015 | práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 161.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15026 | 2.7.2015 | právne služby za 06/2015 | JUDr. Pavol Závacký | 42029171 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015015 | 2.7.2015 | železiarsky materiál, OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 302.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015014 | 2.7.2015 | železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 130.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 2.7.2015 | mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 90.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001626 | 2.7.2015 | preprava osôb - maratón | BUS KARPATY spol. s.r.o. | 31693113 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100000692 | 2.7.2015 | doména eu | Domainseu s.r.o. | 35953187 | 11.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015083 | 2.7.2015 | stravné lístky pre dôchodcov | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200002515 | 2.7.2015 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 50.47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4201517 | 2.7.2015 | Asfaltovanie chodníka | CBR, s.r.o. | 45562776 | 871.20 EUR |
