SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20150026 | 31.7.2015 | dosky,hranoly - Knižnica,aut.zastávka | Ján Chlpáň | 17122724 | 92.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 31.7.2015 | mobilné služby orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 90.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3500591 | 31.7.2015 | aut. žacia hlava | ŠTYL - Ivanov | 36498548 | 37.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015098 | 31.7.2015 | stravné lístky pre dôchodcov | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20153074 | 31.7.2015 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 137.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015018 | 31.7.2015 | železiarsky materiál, OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 444.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212015 | 31.7.2015 | farby-lavičky námestie,det.ihrisko Družstevná,žel.mat.-chodník ul.Zimná,OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 260.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2151901662 | 31.7.2015 | autorská odmena za licenciu | SOZA | 00178454 | -36.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | VP/15/11260/001 | 30.7.2015 | Hromadná licenčná zmluva | SOZA | 00178454 | |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2015 | 29.7.2015 | Oprava a údržba motorových vozidiel | Teodor Reľovský | 40716309 | 126.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602715 | 27.7.2015 | poháre MsKS | Ľubomír Gálfy - Firma Segas | 33921423 | 66.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7506141805 | 27.7.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 27.7.2015 | elektrická energia MsÚ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -1,379.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20153014 | 27.7.2015 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 341.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142015 | 27.7.2015 | výmena pneumatiky a žiarovky | Teodor Reľovský | 40716309 | 32.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31150156 | 27.7.2015 | Zmena odberateľa | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 8.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SK20150170 | 27.7.2015 | Identifikačné pásky | Wristbanditos, s.r.o. | 28611764 | 37.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24072015 | 24.7.2015 | Kúpna zmluva na pozemok par.č. KN-C 724/2 v k.ú. Podolínec | Peter Šebest | 99.60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZL č. 2015014 | 24.7.2015 | Prenájom chaty Kyčora | Dobrovoľný hasičský zbor | 66.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 186003167 | 22.7.2015 | Diagnostika ISUZU | NORWIT Slovakia s.r.o. | 31734553 | 33.60 EUR |
