SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865512 | 14.6.2019 | Medaily | VIVA TRADE, s.r.o. | 362 02 347 | 48.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2961455 | 13.6.2019 | Stoličky 30 ks - Klub dôchodcov | BUKOTEC, s.r.o. | 25335219 | 696.96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865510 | 13.6.2019 | WC a sanitárna technika | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 168.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19047 | 12.6.2019 | Geometrický plán | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 227.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3091925508 | 12.6.2019 | Stravné lístky zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3,585.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8234326911 | 12.6.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8234326893 | 12.6.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8234326838 | 12.6.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8234274653 | 12.6.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 143.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8190180600 | 12.6.2019 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 571.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019016 | 12.6.2019 | Kancelárske, čistiace potreby a materiál | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 203.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1940336 | 12.6.2019 | Ošatné, materiál - hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 4,007.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190008-1 | 12.6.2019 | Prevoz zeminy | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54190062 | 12.6.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190018 | 12.6.2019 | Nákup materiálu + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 173.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190148 | 12.6.2019 | Činnosť s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 179.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192072 | 12.6.2019 | Čistiace prostriedky | Ján Šurina TVS Žilina | 35291214 | 257.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62019 | 12.6.2019 | Vozenie detí na MDD | BC. Kamila Tvrdá | 52004449 | 30.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865505 | 12.6.2019 | Nábytok | JYSK s.r.o. | 35974133 | 661.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865506 | 12.6.2019 | Stoličky | Marián Burda – Lagúna štýl | 34818901 | 319.00 EUR |
